19.不结汇进口物品，进口单位（邮寄包裹则为总务部门）应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单（含外购收料单）”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理进口报关。
20.关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳21.海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。
22.税捐记账的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”，在报关时检查必需文件办理具结记账，并将记账情况记人“税捐记账额度记录表”及“税捐记账额度控制表”
23.船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记账手续，以便船只抵港时，即时办理提货报关进度控制。
24.关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。
25.各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目%如外购散装材料），通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证公证26.外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接到报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证27.进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门退汇。
28.外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输人许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输人许可证”送进口事务科办理退汇。
29.外汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。
30.外购部门接到收货异常报告（“材料检验报告表”或“公证报告”等）时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理索赔31.以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。
32.索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。
33.外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请退货或退换。
34.复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。
35.退换的材料进口时依本节有关规则办理。
三、国内束购管理工作规范
国内采购步骤工作规范
1.1经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深人分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
1.2凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单“询价记录栏”中注明，经主管签字确认后上报询价、比价、议1.3采购经办人员接到“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，价并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价。
1.4采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。审核及批准。
2.1采购经办人员询价完成后，在“请购单”上详细填写询价或议价结果，并且拟订“订购厂商”交货期限与“报价有效期限”经主管审核，并根据请购的批准权限上报。
2.2确定采购批准权限，订购3.1采购经办人员接到经批准的“请购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”
3.2若属分批交货者，采购经办人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章，以供识别。
3.3采购经办人员使用暂借款采购时，应在“请购单”上加盖“暂借款采购”章，以供识别整理付款。
4.1物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”送采购部门，经与发票核对无误后，于第二日前由主管批准盖章后送会计部门。
4.2会计部门应在结账前，办妥付款手续。如是分批收料者，“请购单（内购）”的会计须在收到第一批原料后送会计部门。
4.3缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4.4超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
（第四节）生产设备管理工作规范
设备管理是以设备为研究对象，追求设备综合效率，应用一系列理论、方法，通过一系列技术、经济、组织措施，对设备的物质运动和价值运动进行全过程（从规划、设计、选型、购置、安装、验收、使用、保养、维修、改造、更新直至报废）的科学型管理。
生产设备管理工作规范是按生产设备管理工作内容而制定的有关工作品质、工作要求的标准，明确规定了生产设备管理过程中需严格执行的相关工作事项。生产设备管理工作规范包括设备使用管理工作规范、设备保养管理工作规范、设备报废处理工作规范，按规范进行生产设备管理，有利于提高生产设备管理水平。
一、设备使用管理工作规范
设备使用步骤工作规范
设备操作者资格
1.1招聘具有设备操作资格的作业人员.
1.2内部培训操作人员，经考核合格后予上岗资格设备清洁2.1操作人员熟悉和掌握设备清洁的方法。
2.2制定详细的清洁规程，规定每一台设备的清洗程序，保证每个操作人员都能以可重复方式对其清洗，并获相同的清洁效果。
2.3操作人员严格按照清洁规程对设备进行清洁设备润滑3.1逐台编制生产设备润滑“五定”图表，与侧维护规程同时发至岗位。
3.2岗位操作及维护人员认真执行设备润滑“五写”图表规定，并做好运行记录。
3.3润滑专业人员需定期检查和不定期“五写”图表执行情况，发现问题及时处理。
3.4岗位操作和维护人员须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理设备检查。
4.1将设备的关键部位和薄弱环节列为重点检查项目。
4.2确定各的作业内容，包括温度、振动、噪声、泄漏、压力及磨损情况等。
4.3根据设备制造商提供的技术要求和实践经验，制定各检查项目的技术状态是否正常的判定标准，并附在检查项目表内。
4.4根据在保证生产或安全上的作用，生产工艺特点和设备说明书的要求，并结合故障与磨损倾向、维修经验等，确定检查周期。
4.5确定检查方法和条件，明确各类检查的执行人员设备运行监督。
5.1定期或不定期的巡查设备运行情况。
5.2做好设备运行记录。设备维修。
6.1发现设备故障或安全隐患，及时通知设备检修人员。
6.2设备检修期间，悬挂禁止操作标识，防止误操作，设备交接。
7.1交班人向接班人交代设备的运行情况及注意事项7.2接班人确认设备无不良状态后方可接受交班。
二、设备保养管理工作规范
设备保养步骤工作规范1.1对设备进行外表清洗和内部清洁，使设备整洁、美观，保证后续检查、调整工作得以顺利进行。
1.2对于承受动载荷以及易于造成重大事故的紧固螺栓，其紧固力都有严格要求，应按规定拧紧设备保养。
1.3及时对设备进行润滑，加注润滑油及润滑脂，添加时严格保证清洁和防止漏洒。
1.4及时清洁设备表层的水、油、尘土、料屑、杂物等，保持设备干净、干燥、无污垢、无镑蚀。
1.5重点关注设备，长期使用中容易发生配合间隙、松紧度变化的机构件，通过调整，让机件恢复到最佳配合、最佳松紧度和最佳尺寸，使设备保持最佳的动力性、经济性设备点检。
2.1为每台设备配置操作者和专职点检员，并为该设备设立包括点检表在内的系列档案。
2.2明确设备故障点，明确点检部位、项目和内容，制作点检位置图。
2.3对劣化倾向的定量化测定，从而确定点检量。
2.4不同设备、不同设备故障点，给出不同点检周期。
2.5给出每个点检部位是否正常的依据，即判断标准。
2.6确定点检计划，指导点检员沿着规定的路线作业。
2.7明确点检作业和点检结果的处理程序。
三、设备根康处理标准
设备报废步骤工作规范
报废申请：
1.1设备使用部门根据设备的实际运转、维修等情况，结合本企业生产技术、工艺要求，提出设备报废需求。
1.2生产总监安排设备管理人员、工程部技术人员进人现场，对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源等进行鉴定与评估，填写“意见书”交使用工程部。
1.3设备使用部门填写报废申请单，并附上“设备评估意见书”，正式提出报废申请。
报废审批：
2.1凡符合报废条件的设备，经企业领导及上级主管部门批准后，方可报废设备：
（1）一般设备报废上报生产主管审批。
（2）大型重要设备报废须上报总经理审批。
2.2待报废设备在未批复前，使用单位应妥善保管；已批准报废的设备，由使用单位将全套设备交设备物资部库房，办理手续。
2.3设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件或进行自行报废处理。
报废处理：
3.1报废申请批准后，工程部与采购部一同进行新设备采购。
3.2经批准报废的设备由工程部处理，其中被出售的，所得经费全部上缴财务部，用于设备更新。
3.3工程部设备管理人员整理、汇总报废设备的资料，然后归档。财务部调整有关数据，并记账。
（第五节）生产物料管理工作规范
物料管理是将管理功能导人企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
物料管理的目标主要包括：
（1）物料规格标准化，减少物料种类，有效管理物料规格的新增与变更。
（2）适时供应生产所需的物料，避免停工待料。
（3）适当管制采购价格，降低物料成本。
（4）确保来料品质良好，并适当的管制供货商。
（5）有效率的收发物料，提高工作人员的效率，避免呆料、废料的产生。
（6）掌握物料适当的存量，减少资金的积压。
（7）可考核物料管理的绩效。
（8）仓储空间充分的利用。
针对物料的不同区分方法，可以对物料分成不同的类别，主要包括5种不同的分类方法，分别是：
（1）以功用为区分。可以将材料分为主要材料与辅助材料。主要材料是构成制成品最主要的部分，而辅助材料多半在配合主要材料的加工而附属于制品上。
（2）以型态为区分。可以将材料分为素材与成型材。素材是仍需加工的材料，它又分为料材与粗型材。成型材为已加工的材料，它又分为配件、零件、组合件。
（3）以成本管制为区分。可以将材料分为直接材料与间接材料。直接材料使直接供作制品制造的材料，其消耗与产品的产量成正比，如铸件之于马达。间接材料是间接帮助制品的材料，其消耗不一定与产品的产量成正比，辅助材料有时亦包括间接材料。
（4）以调度方法为区分。可以将材料分为公司外部调度的第一次材料与公司内部调度的第二次材料。公司外部调度的第一次材料系指公司内购、外购的材料与外加工的材料。第二次材料系指规模较大的公司内部部门很多，由一个部门的材料调度至另一部门。
（5）以准备方法为区分。可以将材料分为常备材料和非常常备材料。常备材料为利用存货管制的原理，定时购买一定数量的材料，存备这些材料以供生产之需。有些特殊材料不能事先购买存备，必须是生产计划而随时决定购买的材料，就是非常备材料。
生产物料管理工作标准包括生产物料生产物料计划管理工作规范、物料检验管理工作规范、物料领用管理工作规范、物料发放管理工作规范、物料流转管理工作规范、物料分类管理工作规范、物料盘点管理工作规范。生产物料管理工作规范是按生产物料管理工作内容而制定的有关工作品质、工作要求的规范，明确规定了生产物料管理过程中必须严格执行的相关工作事项。
一、生产物科针划管理工作规范
物料计划步骤工作规范
物料计划编制：
1.1收集采购需求信息，采购需求信息应全面，防止遗漏1.2与仓管人员配合，仔细核查采购物料库存情况。
1.3按标准流程编制采购数量计划，标示采购时间、采购材料名称与规格、采购量三项内容，跟踪市场物料价格变化，合理调整采购数量。
1.4要求各部门报送日采购需求计划，以此拟定物料采购计划。
物料计划审核：
2.1采购主管根据往年采购预算、当年经营目标值审批采购预算，同意则签署意见，否则退回计划员重新编制。
2.2财务主管汇总采购计划和报告，并进行预算审批。通过，则报生产总监审批。
2.3生产总监结合年经营目标值审批经采购主管审批的采购预算，同意即签署意见，不同意则和相关部门协调，重新调整采购物资种类及数量，编制采购预算。
2.4预算外的物料采购计划交总经理审批，同意则执行采购计划，不同意则退回采购部重新拟订。
二、物科俭验管理工作规范
物料检验步骤工作规范
检验准备1.1确认验收项目：
（1）验收时间、验收地点、验收数量明确。
（2）验收项目的意外更改须及时确认并落实。
1.2确认交货手续：
（1）供应商列具清单一式若干份，并在验收当日前接收到位。
（2）清单项目齐全，货物损害情况也必须加注于清单上。
（3）采购费用分摊应明确且合理，并双方都承认。
1.3明确验收职责：
（1）供应商的责任一直延续到所交物品全部履行完毕。
（2）采购员、仓管员的分工、责权明确，无交叉。
（3）中介机构的职责根据相关法律及合同规定而定。
1.4安排验收作业：
（1）验收须尽速尽善，三天内完成所有验收作业。
（2）事前安排好场地及接收场所。
检验执行2.1单据核对：
（1）单据齐全、填写清晰、签字盖章有效。
（2）采购合同及请购单与有关单据核对无误。
2.2参照检验指导书，按检验流程进行货物检验，检验严格、认真，人库货物须符合采购验收标准。
2.3正确、有序地对采购货物进行验收标识，并及时办理相关手续。
2.4仓管员负责输采购货物人库手续，并详细记录货物人库情况。
2.5人库完成后妥善保存供应商交货的品质记录等资料。
三、物科领用管理工作规范
物料领用步骤工作规范
填写物料申请表1.1生产班组长核实线上已有物料，通知领料员领料并转单，做到不超领。
1.2领料员接收“领料申请单”
